Обновления программ электронной отчетности.

Обновление ОПЗ (Податкова звітність) 1.30.44 от 05.02.2015

05 февраля 2015 года вышло очередное обновление опз.

Скачать последнее обновление ОПЗ (оновлення податкової звітності) 1.30.44

Это обновление опз устанавливается на любые версии 1.30 (от 1.30.1 до 1.30.43)
Обновление доступно на  ]]>сайте Министерства доходов и сборов]]>

Перелік змін та доповнень (оновлення податкова звітність версія 1.30.44) (станом на 05.02.2015)

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

З метою забезпечення реалізації положень наказу ДФС України від 17.01.2015 № 13 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу" додано відмітку "Податковий компроміс" в наступні документи:
  • J0100113 - "Декларація з податку на прибуток підприємства";
  • J0108101 - "Декларація з податку на прибуток підприємства (річна)";
  • J0120013 - "Податкова декларація з податку на прибуток підприємства - суб'єкта космічної діяльності";
  • J0100513 - "Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції"; 
  • J0101207 - "Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи";
  • J0100311 - "Декларація з податку на прибуток банку";
  • J0100413 - "Декларації з податку на доходи (прибуток) страховика";
  • J0101909 - "Податковий звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ";
  • J0101707 - "Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства";
  • J0100607 - "Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності";
  • J0100806 - "Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби";
  • F/J0217007 - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (як самостійний документ)".
З метою виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість" в частині номера рахунку в банку доопрацьовано наступні форми:
  • F/J1301201 - "ЗАПИТ щодо отримання реквізитів рахунку та відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних";
  • F/J1401201 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ".
На виконання наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 13 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України" внесено зміни в частині видалення напису "і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних" до наступних документів:
  • F/J1201007 - "Податкова накладна".

Довідники:

  • spr_sti.xml - "Довідник податкових інспекцій" - станом на 23-01-2015, в довідник внесено поле "Код ЄДРПОУ" податкової інспекції.
Довідники вводу, підключення до нових версій:
  • F/J1300103 - "Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних" - підключено довідник контрагентів.
  • F/J0201406 - підключено Довідник пільг, що коригується користувачем.

Схеми даних (XSD):

  • common_types.xsd - "Загальні типи даних" внесено зміни:
  • DGSignGKS - Додано тип підпису для Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису (для потреб стандарту електронної звітності органів статистики);
  • DGSignGKSColumn - "таблична" версія даного типу;
  • DGPNtypr, DGKodСausesOperation6 - Типи причин коли податкова накладна не видається покупцю додано тип "17 - складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною сумою їх постачання".

Приклади формування електронних документів (Excel-файли):

  • Вилучено посилання на win API, що призводило до помилок при використанні даного прикладу у системах win7 та Win8. Змінено правила форматування полів, що мають тип (індивідуальний податковий номер), - тепер значення поля передається в електронний документ у тому вигляді як воно було введено, початкові 0 зберігаються
  • ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ(13).xls - "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)";
  • ПДВ_Дод5_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(звед)(7).xls - "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)";
  • Податкова накладна(7).xls - "Податкова накладна";
  • Реєстр_отр_вид_под_накл(8).xls - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних".