Новая форма налоговой накладной в программах для подачи отчетности

С 01 апреля согласно приказу Минфина от 31.12.2015 №1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної»  вводится новая форма налоговой накладной.

  • J / F1201008 - Налоговая накладная
  • J / F1201108 - Приложение к налоговой накладной (Приложение 1)
  • J / F1201208 - Расчет корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (Приложение 2)

Поскольку НН необходимо составлять в день возникновения налоговых обязательств поставщика (продавца), кроме случаев, предусмотренных Налоговым кодексом Украины и Порядка заполнения налоговой накладной № 1307 рекомендуем регистрировать их в день создания НН.
 
В случае регистрации в ЕРНН мартовских НН / РК (мартовская (или старше), которые будут регистрироваться в апреле, НН / РК должны быть составлены уже по новой форме

В "M.E.Doc" новая форма налоговой накладной и расчета корректировки доступна в обновлении, которое вышло 31 марта 2016 года и в последующих новых версиях.

]]>Подробная инструкция как заполнять налоговую накладную в Медок >>>]]>

В "Сонате"  - новый бланк доступен с версии 0.16.2.

В версии 4.9.0 Арт-Звит Плюс реализована возможность создания НН / РК по новой форме, которая действует с 01.04.2016 года, на основе предыдущей версии бланка НН / РК. Для этого Вам необходимо выделить в списке накладных налоговую накладную и нажать правой кнопкой мыши и выбрать функцию «Создать копию, действительную с 01.04.2016»

Как создавать налоговую накладную в ]]>IFIN]]>?

Если налоговую накладную выписали до 01 апреля 2016 года (по старой форме)

  1. Выбираем накладную, которую нужно отправить

  2. Открывается новая форма, где нужно нажать "Зберегти". После сохранения автоматически старая налоговая накладная конвертируется в новую версию.

  3. И в следующем окне нажать "Отправить" 

  4. И после отправки ждать квитанцию.

Какие ошибки могут возникать при заполнении налоговой накладной по новой форме

Если пришла квитанция с ошибкой  «Документ не может быть принят - для типа причины 11 ИНН покупателя должен равняться 100000000000, в графе" Получатель "должно быть указано" Неплательщик »

Нужно проверить отчет и в значнии поля "Получатель" если он неплательщик, то так и нужно написть словом без пробелов, с большой буквы и без кавычек "Неплательщик". В ИНН в таком случае нужно указать значение, например 100000000000 - тоже без пробелов, кавычек и количество знаков 12.

Квитанция с ошибкой «Документ не может быть принят - нарушение требований п.4 приказа МФУ от 22.09.2014 №957" О затвердення формы налоговой накладной и Порядка заполнения налоговой накладной "с изменениями и дополнениями внесенными приказами МФУ от 14 лиспопада 2014 №№1129, от 23 января 2015 №13, а именно: дата представления налоговой накладной (04.04.2016) не совпадает с периодом представления (Март, 2016)» говорит о том, что нужно проверить чтобы дата составления (месяц) совпадала с периодом создания налоговой накладной.

Если вы создаете новую налоговую накладную (расчет корректировки) на основе предыдущей формы (как описано выше для  ]]>IFIN]]> ) нужно заполнить поле «Код ставки», при необходимости «Код льготы».

 Значение «Без НДС» в налоговых накладных по новой форме нужно заполнять "Без ПДВ".

Могут также возникать ошибки, связанные с импортированием налоговых накладных из других программ. Например, некоторые значения могут округляться. Текст ошибки в таком случае «Документ не может быть принят - строка раздела А не равна сумме значений строк графы «Объемы поставок» раздела Б, в которых в графе «код ставки» указан код ставки «20»». В таком случае, нужно перепроверить значения и исправить их. 

Источники: ]]>http://art-zvit.com.ua/ru/News]]>, ifin.ua, ]]>http://www.me-doc.com.ua/]]>

Четверг, 7 Апрель, 2016